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  "task": "核验供应商应付资料，交出带原始字段和来源的记录、收退货对账、应付净额和是否放款。用可复核计算。",
  "materials": "构造商业验收案例。仅使用以下材料，执行必要计算，不联网、不代发消息、不修改真实系统。\n截至2027年8月20日。采购PO9：Orchid EUR，每箱8件，每件12元，20箱；运费32不含税，VAT20%，有效验收后30日历天付款。发票I77v1 8月10开，20箱；当时验收16箱。v2 8月15明确取代v1，按18箱开具；v2另有完全相同扫描不是第二笔。8月15收货累计18箱，8月16退货3箱；缺货2箱与退货3箱分别跟进，无替换到货。贷项CN9金额345.60EUR含税，明确对应退货3箱，只有一张经济贷项，导出重复一份。v2银行账户末位印作“77?2”，邮件给另一个账号，没有核验；不能猜。原发票付款日空白。另一供应商Lotus也有I77：GBP180含税，未提供PO或收货证据、银行信息，独立义务。无付款授权。",
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